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1 所有差旅報(bào)銷請(qǐng)款一律按照行政部最新公告之[員工差旅費(fèi)及其他費(fèi)用報(bào)銷流程及辦法]   
 審核之。   

2 日期：本報(bào)銷申請(qǐng)單以周為申報(bào)單位，請(qǐng)?jiān)斕畛霾钊掌诓⑴c星期作正確之配合。   

3 出差事由：請(qǐng)?jiān)斕畛霾钅康募俺霭l(fā)/目的地，并附上[出差(預(yù)算)申請(qǐng)書(shū)]。   

4 途中交通費(fèi)：主要為搭乘飛機(jī)/火車/輪船等交通工具之費(fèi)用及相關(guān)費(fèi)用，需附上相關(guān)單證。   

5 交通費(fèi)用：主要為在出差地所發(fā)生之交通費(fèi)，如公交車/出租車/地鐵/摩拖車等，請(qǐng)?jiān)斕钣?nbsp;  
 [交通費(fèi)附表]，其中走訪客戶名稱及原因請(qǐng)務(wù)必填寫(xiě)．再將每日小計(jì)金額抄寫(xiě)于主表對(duì)應(yīng)   
 日期欄位，如有無(wú)票之交通津貼金額，請(qǐng)?zhí)钣诮蛸N欄。   

6 住宿費(fèi)：請(qǐng)確實(shí)將實(shí)際發(fā)生金額及津貼金額分開(kāi)列明。  

7 出差途中餐費(fèi)：依報(bào)銷辦法申報(bào)之，如因出差而發(fā)生交際餐費(fèi)，請(qǐng)將金額填于該餐之  
 欄位中，而相對(duì)應(yīng)之餐費(fèi)則不予補(bǔ)貼。  

8 其他雜費(fèi)：一般雜費(fèi)，含非出差之招待餐費(fèi)。請(qǐng)將費(fèi)用說(shuō)明填寫(xiě)于主表下方空格內(nèi)。  

9 費(fèi)用歸屬部門：請(qǐng)明確此筆費(fèi)用的歸屬部門，如費(fèi)用歸屬的部門并非員工自身所屬部  
 門情形，此張報(bào)銷單除須經(jīng)該員工直屬部門主管審批外，尚須經(jīng)費(fèi)用歸屬部門的主管審批.  

10 報(bào)銷金額不符公司規(guī)定，填寫(xiě)方式不符要求或不清楚，財(cái)務(wù)審核人員有權(quán)退件。  
 若填寫(xiě)方式有疑問(wèn)，請(qǐng)?jiān)儐?wèn)公司財(cái)務(wù)人員。  

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